人力总成本趋势
TOTAL HR COST · 12 MONTHS · WITH YoY
月度
季度
年度
人力成本占公司总成本
HR COST RATIO · 12 MONTHS
近12月
本年
人力总成本瀑布拆解
COST WATERFALL · YoY DECOMPOSITION
本年 vs 上年
近2年
销售/研发/职能成本占比
DEPT COST SHARE · DONUT + YoY BAR
本年
近3年
ROI 趋势(营收 / 人力成本)
RETURN ON INVESTMENT · 12 MONTHS
月度
季度
部门 ROI 对比
DEPARTMENT ROI · RANKING
本年
近6月
人均毛利趋势
GROSS PROFIT PER CAPITA · 12 MONTHS
月度
季度
部门人均毛利对比
GROSS PROFIT / HEAD · BY DEPT
本年
近6月
人均营收趋势
REVENUE PER CAPITA · 12 MONTHS · WITH YoY
月度
季度
年度
年度人力投入产出比
ANNUAL ROI · GAUGE + FINANCE SUMMARY
本年
近3年
人力成本(万)
2,486 +11.2%
营收(万)
11,128 +13.6%
毛利(万)
7,084 +16.4%
投入产出比
2.85 +0.18
部门人均效能月度明细
DEPARTMENT EFFICIENCY · MONTHLY DETAIL
本月
近3月
近12月
| 部门 | 人数 | 人力成本(万) | 营收(万) | 毛利(万) | 人均营收(万) | 人均毛利(万) | ROI | 状态 |
|---|